Вопрос

Вопрос: Добрый день! Ввожу начальные остатки денежных средств в 1с Бух 8.3. Есть задолженность поставщиков ( счет 60.01?) и задолженность покупателей по оплате (счег 62.01?). При занесении данных на эти счета требует указать документ расчета с контрагентом, в частности входящий номер и дату документа. Какой документ имеется ввиду?
Ответ: расчетный документ, счет-фактуру либо товарную накладную
Вопрос: Произведена предоплата поставщику, товар еще не получен и соответственно счет-фактура еще не выписана!
Вопрос: У покупателя задолженность по 10 фактурам от разных дат и какой здесь входящий документ?
Ответ: если нет счет-фактур, документ заказа, платежное поручение, списание с расчетного счета

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *