Архив автора: admin

Модуль учета долевого строительства для 1С

Описание модуля программы 1С:Предприятие, предназначенного для учета продаж в долевом строительстве.

Заказать демонстрацию

Разработка реализована на платформе 1С:Предприятие 8.2 и предназначена для работы с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия 3.0». Позволяет вести учет при осуществлении реализации жилых и нежилых помещений по договорам долевого участия.

С помощью разработки появилась возможность оперативно получать данные по взаиморасчетам с покупателями по договорам долевого участия, имея в наличии только типовую конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0.
Итак, для анализа продаж квартир в строящихся домах руководству фирмы необходима информация:

  • 1. Сколько заключено договоров долевого участия по строящемуся объекту.
  • 2. Какие суммы покупатели уже оплатили и сколько еще должны оплатить.
  • 3. Сколько квадратных метров жилья еще можно будет реализовать.

Это информация важна для предприятия, к сожалению ее не возможно получить с помощью типовой конфигурации.

  • 1. Добавлен справочник «Дома» в котором будут храниться строящиеся объекты компании
  • Dol01

  • 2. Добавлен документ «Заключение договоров реализации», в котором мы будем указывать кто и за сколько приобретает у нас квартиру, также указываем площадь помещения.
  • Dol02
    В результате проведения документа у покупателя долевого появляется задолженность перед нашей фирмой.

  • 3. Добавлен документ «Сдача объекта»:
  • Dol03
    Данный документ позволяет оценить разницу затрат на строительство объекта и выручки от продажи его площадей. В результате проведения прибыль и затраты списываются на нужные бухгалтеру счета.
    Dol04

  • 4. Теперь взаиморасчеты с покупателями: для того, чтобы получения оперативной информации о продажах долевого за определенный период добавлен отчет №1:
    Dol05
  • 5. Для получения информации о том, сколько по каждому объекту площадей продано, сколько оплачено и сколько еще можно продать добавлен отчет №2:

Dol06
Щелкнув по оплаченной сумме или по площади в колонке «Реализовано за период» можно узнать, по каким документам прошла оплата и открыть документы оплаты из отчета:
Dol07
Таким образом, выполненная доработка позволила сократить время, затрачиваемое на подготовку необходимых отчетных данных с нескольких дней/недель до нескольких секунд.

2

Модуль для выгрузки в клиент-банк Сбербанка

Обработка предназначена для выгрузки данных по зарплате сотрудников клиент-банк Сбербанка.

Заказать демонстрацию

Представляем Вашему вниманию обработку «Выгрузка в Сбербанк». Если компания участвует в зарплатном проекте Сбербанка, то появляется необходимость выгрузки данных в формате, необходимом банку. Обработка позволяет автоматически выгружать данные в файл dbf из конфигурации «Зарплата и Управление Персоналом». Пользователь после создания документов «Зарплата к выплате» по кнопке «Заполнить» выбирает документы, данные из которых нужно выгрузить и выбирает каталог, в котором должен быть создан файл. Возможна также печать реестра перечисленной зарплаты. Обработка не требует изменения конфигурации, в следствии чего проблем с обновлением не возникнет. Подходит и для использования в базовой версии программы.

Разработка реализована на платформе 1С:Предприятие 8.2 и предназначена для работы с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия 3.0». Позволяет выгружать данные в клиент-банк Сбербанка, а так же позволяет загружать данные из клиент-банка.

2

Как настроить северную надбавку в 1С:Зарплата 8.3 ?

Вопрос Как настроить начисление северной надбавки ?
Конфигурация Зарплата и управление персоналом
Ответ

В справочнике «Физические лица» открываем форму сведений о работнике, затем по кнопке «Трудовая деятельность» открываем одноименную форму. В разделе «Работа на Севере» этой формы через строку «Ввести данные о стаже» открыть форму «Сведения о стаже работы на Севере».Тут нужно указать порядок начисления надбавок:
1)Группа 1 обычная 10% заработка по истечении первых 6 месяцев с увеличением на 10% каждые последующие 6 месяцев до достижения 100% заработка.
2)Группа 2 обычная 10% заработка по истечении первых 6 месяцев с увеличением на 10% каждые последующие 6 месяцев до достижения 60% заработка. По достижении 60% заработка — 10% за каждый последующий год до достижения 80% заработка
3)Группа 3 обычная 10% заработка по истечении первых 6 месяцев с увеличением на 10% каждые последующие 6 месяцев до достижения 50% заработка.
4)Группа 1 обычная 10% заработка по истечении первых 6 месяцев с увеличением на 10% каждые последующие 6 месяцев до достижения 30% заработка.
Группы 1, 2, 3, 4 льготные — соответствуют обычным, но для лиц моложе 30 лет применяется ускоренный порядок назначения надбавок.

Указать у Доп.начисления «Северная надбавка» соответствующий способ расчета: не процентом, а северная надбавка.
Принять работника на работу (основное начисление — оклад, дополнительное — районный коэффициент и еще одно дополнительно начисление — северная надбавка, для которого не указывать размер).
Начисляем зарплату работникам организации — северная надбавка появляется в начислениях на закладке «Дополнительные начисления» в документе «Начисление зарплаты работникам организации».

Запись опубликована автором в рубрике 7.7.

Какие изменения произошли в законодательстве в 2015 году ?

Изменения законодательства с 2015 года.

Налоговый контроль:

  • Камералка по НДС: Ситуации, когда инспектор в ходе камералке по НДС сможет истребовать документы (счета-фактуры, первичку и др.) станет больше;

  • Осмотр помещений: С 1.01.2015 налоговики смогут осматривать документы, предметы, территории и помещения не только в рамках выездной проверки, но и в ходе камеральной по НДС;

  • Налоговый мониторинг: В НК ПФ введена новая процедура налогового контроля — мониторинг;

  • Электронный документооборот: С 1.01.2015 у налогоплательщиков, обязанных отчитываться электронно, появилась еще одна обязанность;

  • Приостановление операций по счетам: Новая редакция пункта 3 статья 76 НК РФ.

НДС:

  • Представление деклараций: Круг лиц, обязанных отчитываться по НДС исключительно в электронной форме, расширился(п. 5 ст. 174 НК РФ);

  • Сведения, включаемые в декларацию: В статье 174 НК РФ теперь закреплено, из каких источников нужно брать сведения для заполнения декларации;

  • Журналы учета счетов-фактур: Плательщики НДС. Налогоплательщики с 1.01.2015 не должны вести журналы учета полученных и выставленных счето-фактур;

  • Представление журналов счетов-фактур: Еще одна обязанность, которая вводится с 1.01.2015 — представлять в налоговую журналы учета счетов-фактур.

Налог на прибыль:

  • Учет процентов по долговым обязательствам: Порядок учета процентов существенно упрощен. Общее правило такое: доходы и расходы по долгам будут учитываться при расчете налога на прибыль исходя из фактической ставки (абз.2 п.1 ст.269 НК РФ);

  • Учет курсовых и суммовых разниц :Такого понятия «суммовые разницы» 1.01.2015 в НК РФ больше нет. Суммовые разницы станут частью курсовых разниц;

  • Учет расходов на покупку имущества, не подлежащего амортизации: С 1.01.2015 списывать малоценное и другое неамортизируемое имущество можно будет в течении нескольких отчетных периодов;

  • Метод оценки МПЗ: Метод ЛИФО исключен из НК РФ с 1.01.2015 (п. 8 ст.254, пп.3 п. 1 ст. 268, ч. 3 ст. 329 НК РФ);

  • Учет имущества, полученного безвозмездно: С 1.01.2015 имущество, полученное безвозмездно и не являющееся амортизируемым, можно принять к налоговому учету (абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ);

  • Убыток от уступки права требования: Если срок платежа по договору еще не наступил, а право требования переведено на третье лицо, то размер убытка в этом случае с января 2015 будет определятся по новым правилам (п. 1 ст. 279 НК РФ);

  • Цена сделки по уступке права требования долга, признаваемой контролируемой: Отдельные нормы появятся в отношении сделок по уступке права требования, признаваемых контролируемыми;

  • Договор доверительного управления имуществом: Статья 276 НК РФ с 1.01.2015 действует в новой редакции;

  • Дивиденды: Российские компании, получившие в 2014 году дивиденды, с которых налог на прибыль не был удержан, должны расчитать и заплатить налог самостоятельно но не позднее 30.03.2015.

Налог на имущество:

  • Расчет налога на имущество с учетом коэффициента владения: С 1.01.2015 неоднозначность в отношении расчета налога на имущества (исходя из кадастровой стоимости) будет устранена.;

  • Особенности определения остаточной стоимости имущества: Если остаточная стоимость имущества включает в себя денежную оценку предстоящих в будущем затрат, связанных с этим имуществом, остаточная стоимость при определении налоговой базы определяется без учета этих затрат;

  • Налогообложение объектов, образованных в результате раздела: Перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, определяет уполномоченный орган региональной власти.

Бухгалтерские итоги в конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7

Вопрос:Как проверить бухгалтерские итоги ?
Конфигурация:Бухгалтерия 7.7
Ответ:

Проверить состояние объекта Бухгалтерские итоги можно с помощью типовых бухгалтерских отчетов: Оборотно-сальдовая ведомость, Оборотно-сальдовая ведомость по счету и т.д. В том случае, если результаты отчетов неверны, нужно их пересчитать. Для этого требуется запустить 1С:Бухгалтерия в монопольном режиме и выполнить команду ОперацииУправление бухгалтерскими итогами. В открывшемся окне выставляем дату, по которую нужно пересчитать итоги и нажимаем кнопку Установить расчет.

2

Запись опубликована автором в рубрике 7.7.

Как исправить ошибку запуска информационной базы 1С ?

Вопрос:При входе в базу выдается ошибка связи: версия сервера 2.0.5.127 не соответствует версии клиента 2.0.7.152
Конфигурация:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
Ответ:

Для исправления данной ошибки, нужно обновить сервер СЛК. Что бы обновить сервер СЛК, надо скачать обновление конфигурации и в папке Protection, найти обновления для сервера СЛК.

2

Запись опубликована автором в рубрике 7.7.

Как вывести сумму без НДС в 1С ?

Вопрос:В табличной части документа «Счет на оплату покупателю» требуется, выводить в реквизит «Сумма», сумму без НДС, а в реквизит «Всего», сумму с НДС.
Конфигурация: 1С:Предприятие 8.2. Бухгалтерия предприятия 2.0
Ответ:

В документе «Счет на оплату покупателю» в левом верхнем углу, нажимаем на кнопку «Цены и валюта», после того, как откроется окно «Цены и валюты», снимаем галочку с «Сумма вкл. НДС» нажимаем кнопку «ОК»

2

Запись опубликована автором в рубрике 7.7.

Как вести характеристики товаров в Номенклатуре 1С ?

Вопрос:Как организовать ведение характеристик товаров в справочнике «Номенклатура» ?
Конфигурация: Управление торговлей 10.3
Ответ:

Зайдем в меню Сервис — Настройка учета — Настройка параметров учета. Убедитесь, что стоит галочка на пункте Вести учет по характеристикам. Далее, в карточке справочника Номенклатура установите галочку Вести учет по доп. характеристикам. Появится закладка Характеристики номенклатуры. Далее добавляем первую характеристику товара. Нажимаем кнопку Добавить. Откроется окно, но оно будет пустым, на этом этапе, один раз нужно прописать свойство товара. Нажимаем Добавить. В поле Наименование пишем наименование характеристики.
На закладке Назначение использования указываем список групп номенклатуры, для которых будет заполняться характеристика. Если абсолютно для всех, то ничего не указываем. На закладке Значения свойств указываем все виды характеристик, которые мы будем в дальнейшем использовать. После того как все характеристики указали, нажимаем ОК.
Вы попадете в окно характеристик, где увидите что в таблице есть одна запись. В колонке Свойство появилась наименование вашей характеристики. Далее заполняете колонку значение свойства, выбирая из списка Виды характеристик, которые указали ранее. Нажимаем ОК. Первую характеристику указали. И вы опять попали в карточку номенклатуры.
Теперь в документе поступление товаров в табличной части товары появилась еще одна колонка — Характеристика. При выборе номенклатуры, будет доступен список характеристик, которые Вы указали на закладке Характеристики номенклатуры.

2

Запись опубликована автором в рубрике 7.7.

Как вести накопительные скидки в 1С:Управление торговлей ?

Вопрос:Как организовать ведение накопительных скидок в конфигурации 1С:Управление торговлей ?
Конфигурация: Управление торговлей 10.3
Ответ:

Возможность ведения автоматических скидок устанавливается в меню Сервис — Настройка учета — Учетная политика, на закладке Скидки, видны несколько вариантов учета скидок, нужно установить галочку на последнем варианте.
После этого появляются 2 поля: способ Использование накопительных скидок (по дисконтной карте или по владельцу) и Периодичность расчета накопительных скидок.
Скидки могут накапливаться по дисконтной карте и по владельцу. В первом случае скидка накапливается без смены карты, а во втором при накоплении определенной суммы на карте.
Если вы выбрали использование накопительных скидок, то в документе установка скидок номенклатуры в качестве условия выбирается по виду дисконтных карт. В этом случае, из документа определяется по каким товарам будет начислена скидка, а вот саму скидку здесь можно задать любой.
Скидка в этом случае, устанавливается документом: Документы — Ценообразование — Установка порогов накопительных скидок
В качестве нижней границы указывается сумма, начиная с накопления которой, будет действовать определенный процент, который в свою очередь указывается в колонке Значение порога.

Запись опубликована автором в рубрике 7.7.

Как настроить наценки, для разных поставщиков в 1С ?

Вопрос: Как настроить различный размер наценки, для разных поставщиков ?

Конфигурация: Управление торговлей 10.3
Ответ:

Для начала настроим справочник «Тип цен»: добавим новый тип цен с наименованием «Базовый», «Валюта цены» по умолчанию — базовый, «Вид типа цен»Базовый, нажимаем кнопку «OK».
Добавим следующий тип цен:

  • «Наименование»«Оптовая»,
  • «Валюта цены» по умолчанию — руб,
  • «НДС» если нужно, ставим галочку,
  • «Вид типа цен» устанавливаем «Расчетный»,
  • «Способ расчета»По процентной наценке на базовый тип,
  • «Базовый тип цен»Базовый,

устанавливаем наценку которая нам нужна.

По такому же принципу, создаем цену «Розничная цена». Далее необходимо установить «Тип цен номенклатуры контрагентов», для этого перейдем в данный справочник и добавим новый тип цен. В открывшемся окне, укажем контрагента и тип цены, в нашем случаи это будет «Оптовый тип цен»,
«Валюта»руб
«Наименование»Оптовая

По такому же принципу, создадим «Базовый тип цен» и «Розничный тип цен» номенклатуры контрагента, после создания нажимаем кнопку «ОК».

Далее оформим поступление документом «Поступление товаров и услуг» и на основании этого документа, установим цены номенклатуры. В том случае, если нам нужна другая наценка, то нажимаем кнопку «Изменить» и выбираем тип цен, в котором нужно изменить наценку, устанавливаем значение реквизита «Наценка» и нажимаем кнопку «Выполнить», потом кнопку «OK»
Далее нажимаем кнопку «Рассчитать» по базовым ценам.