Архив рубрики: 8.2 БП

Как обновить базу в 1С:Бухгалтерия 8.3

Как обновить информационную базу 1С:Бухгалтерия 8.2

Для обновления конфигурации информационной базы 1С:Бухгалтерия 8 вам потребуется дистрибутив, который можно найти на диске ИТС или скачать с сайта поддержки пользователей 1С.
Перед обновлением релиза конфигурации необходимо обязательно создать резервную копию информационной базы.
Порядок установки конфигурации с дистрибутива.
В каталоге с дистрибутивом находим и запускаем файл «setup.exe»
updconfig14

Нажимаем Далее
updconfig14

В открывшемся окне программа предлагает указать путь к каталогу шаблонов, оставляем путь по умолчанию и нажимаем Далее
updconfig14

Всё, конфигурация установлена на компьютер, жмем Готово и можно приступать непосредственно к обновлению конфигурации.
Запускаем 1С в режиме Конфигуратор:
updconfig14

В меню «Конфигурация» выбираем пункт Открыть конфигурацию
updconfig14

Ждем, пока не появится следующее окно:
updconfig14

Далее в меню «Конфигурация», в подменю Поддержка, выбираем пункт Обновить конфигурацию.
updconfig14

На экран выводится помощник обновления. В качестве источника обновления указываем «Поиск доступных обновлений». После нажатия кнопки Далее помощник обновления переходит к выбору возможных мест расположения обновлений.
updconfig14

В следующем окне ставим галочку Искать в текущем каталоге шаблонов и обновлений и жмем Далее
updconfig14

На следующем шаге выбираем нужное обновление в соответствующем списке (оно выделено жирным шрифтом). В нашем случае это – 1.6.16.6:
updconfig14

После нажатия кнопки Готово мы увидим на экране информацию о текущей конфигурации и конфигурации поставщика:
updconfig14

Для продолжения нажимаем ОК и ждем. Обновление может занять продолжительное время, в зависимости от объема информационной базы и производительности компьютера. Появляется окно:
updconfig14

На вопрос Обновить конфигурацию? отвечаем Да и ждем окончания обновления.
На этом всё. В ближайшее время я расскажу как сделать обновление конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 через Интернет.

Как начислить зарплату в 1С:Бухгалтерия 8.3

Как начислить зарплату в 1С:Бухгалтерии 8.2

Для начислений работникам вознаграждений за труд и иных выплат предназначен документ Начисление зарплаты работникам, выберите пункт меню Зарплата – Начисление зарплаты работникам

updconfig14

В открывшейся форме указывается дата создания документа.
updconfig14

При установлении флажка Корректировка расчета НДФЛ в форме появится два раздела:
Начисление – приводятся данные о начислениях в пользу работников
НДФЛ – приводятся данные о сумме исчисленного НДФЛ
Для заполнение раздела Начисления нажимаем на кнопку Заполнить.

updconfig14

Документ может быть заполнен По плановым начислениям (по данным регистра сведений Начисления работников организации) или Списком работников (по данным регистра сведений Работники организации).
Программа автоматически подсчитывает сумму НДФЛ при заполнении при заполнении раздела Начисления.
При начислении заработной платы необходимо учитывать, что если работник не полностью отработал рабочее время в месяце, за который производиться начисление зарплаты, то сумма к начислению корректируется вручную. В таком случае, для правильного исчисление НДФЛ при установленном флажке Корректировка расчетов НДФЛ, нажатием по кнопке Рассчитать на панели табличной части НДФЛ производится перерасчет суммы налога.

updconfig14

При проведении документа вводятся записи в регистр бухгалтерии, а так же в регистры накопления Взаиморасчеты с работниками организаций, НДФЛ сведения о доходах, НДФЛ расчеты с бюджетом и Предоставленные стандартные вычеты по НДФЛ. Что бы просмотреть записи из формы документа, нажимаем на кнопку 1С:Бухгалтерия 8.2
командной панели.
updconfig14

По завершению операции ввода и после проведения документа на начисление заработной платы можно сформировать расчетную ведомость №Т-51 по унифицированной форме. Для этого в меню Зарплата — Расчетная ведомость Т-51.
updconfig14

В открывшейся форме указываем период за который необходимо составить ведомость и нажимаем на кнопку Сформировать.
updconfig14

Слава богу, зарплата начислена !

Как настроить параметры учета в 1С:Бухгалтерия 8.3

Как настроить параметры учета в 1С:Бухгалтерии 8.2

В одной информационной базе можно вести учет по нескольким юридическим лицам. Для этого необходимо настроить параметры учета, выбрав пункт меню Предприятие – Настройка параметров учета
1С Бухгалтерия

В случае, если предприятие планирует ведение деятельности, связанной с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), то нужно установить флажок Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг при этом в форму добавится закладка Производство
1С Бухгалтерия

Здесь выбирается тип плановых цен, которые по умолчанию будут указываться в документах, где отражается передача готовой продукции на склад и оказание производственных услуг.
1С Бухгалтерия
1С Бухгалтерия

Если организация планирует вести учет деятельности, связанной с розничной торговлей, то нужно установить флажок Розничная торговля, при этом в форме появиться закладка Товары в рознице. В этой закладке настраивается аналитический учет по счету 41.12 «Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)». Этот счет предназначен для учета товаров в рознице по продажным ценам для складов, являющихся неавтоматизированными торговыми точками (НТТ). Дополнительно установкой соответствующих флажков, можно включить ведение аналитики по номенклатуре или по ставкам НДС.
1С Бухгалтерия

В закладке Системы налогообложения необходимо указать системы налогообложения, которые будут применяться организациями. По умолчанию поддерживаются все существующие системы налогообложения.
1С Бухгалтерия

В закладке Запасы необходимо выбрать вариант ведения складского учета: указываем Учет по складам – по количеству и сумме. Настраиваются параметры учета материалов, товаров, готовой продукции и других видов материально-производственных запасов.
1С Бухгалтерия

Закладка Денежные средства На счетах учета денежных средств можно установить дополнительный аналитический учет по статьям движения денежных средств.
1С Бухгалтерия

Закладка Расчеты с контрагентами. Здесь устанавливается срок оплаты для поставщиков и покупателей, по истечении которого задолженность покупателей и задолженность перед поставщиками считается просроченной. Иной срок может быть указан в конкретном договоре с контрагентом.
1С Бухгалтерия

В закладке Расчеты с персоналом указывается в какой программе будет производиться учет расчетов по заработной плате и кадровый учет, и как будет везтись аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда (70 счет)
1С Бухгалтерия

Закладка Налог на прибыль Если организация может применять разные ставки налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет субъектов РФ, нужно установить флажок Применяются разные ставки налога на прибыль Указываем порядок определения стоимости имущества и услуг, предварительно оплаченных по договору в иностранной валюте.
1С Бухгалтерия

Как изменить номер документа в 1С:Бухгалтерия 8.3

Как изменить номер документа в 1С:Бухгалтерии 8


В программе 1С:Бухгалтерия 8 по умолчанию редактирование номеров в документах недоступно. Чтобы изменить номер проведенного документа необходимо открыть документ, на командной панели документа нажать кнопку Действия и выбрать пункт Редактировать номер:


Программа спросит Вы действительно хотите установить номер вручную? – отвечаем Да:


После этого поле с номером документа становится активным и мы можем изменить номер.
Бывают случаи, когда номера документов приходится менять довольно часто и использовать вышеописанный способ неудобно. Правильнее в этом случае изменить настройку стратегии редактирования номеров объектов.
Делается это следующим образом: в меню Сервис — Служебные — Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов:


В открывшемся окне находим документ, нумерацию которого надо настроить, и в колонке Редактирования номера напротив этого документа изменяем значение с Недоступно на Доступно и нажимаем ОК:


После этого номер в документе будет всегда доступен для редактирования.

Амба! Номер поменяли!

Как занести нового Контрагента в 1С:Бухгалтерия 8.3

Как занести нового контрагента в справочник в 1С:Бухгалтерии 8.2

В справочнике Контрагенты регистрируется и храниться информация о деловых партнерах организации, а так же реквизиты каждого партнера необходимые для автоматического заполнения печатных документов, для доступа к справочнику Контрагенты выберите пункт меню Предприятие – Контрагенты или Пункт меню Операции – Справочники — Контрагенты



При создании нового элемента в таблице содержаться закладки, в которых заполняется необходимая информация для данного контрагента

Контрагенты – это поставщики и покупатели, организации и частные лица, справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. При вводе контрагента нажатием кнопки нужно заполнить сведения на закладках:

Общие

Адреса и телефоны

Контакты

Счета и договоры
На закладке Общие указываются реквизиты:

Юр/физ. лицо — статус контрагента

Для юридического лица нужно заполнить Полное наименование контрагента для отражения в печатных формах документации, КПП, Код по ОКПО;

Для физического лица нужно указать ФИО и Документ, удостоверяющий личность.

Группа контрагентов — принадлежность контрагента группе.

ИНН – идентификационный номер контрагента, для отражения в печатных формах.

Флажок Входит в холдинг устанавливается, если контрагент входит в состав холдинга, в этом случае нужно указать головную организацию холдинга.

В таблице Адреса и телефоны представлена контактная информация, в ней отображаются, как заполненные виды контактной информации, так и те, которые не заполнены, но введены в справочник Виды контактной информации.



На закладке Контакты отображаются контактные лица контрагентов

Закладка «Счета и договора», в ней редактируются банковские счета и договоры, заключенные предприятием с контрагентом.

Основной договор и Расчетный счет, которые будут проставляться по умолчанию при вводе хозяйственных операций, отмечаются жирным шрифтом, их можно изменить кнопками командных панелей Основной соответствующего раздела формы.



В Реквизитах для каждого договора обязательно задается Вид договора: с поставщиком, с покупателем, с комитентом, с комиссионером, прочее

Здесь же указывается Валюта расчетов, в которой заключен договор. Расчеты в условных единицах устанавливается в том случае, если договор расчетов с контрагентом заключен в эквиваленте иностранной валюты. Ведение расчетов доступно если взаиморасчеты ведутся в валюте, отличной от валюты регламентированного учета и при этом организация не выступает в качестве налогового агента по НДС. Цены указываются для подстановки по умолчанию в документы. Комиссионное вознаграждение указывается в случае договора с комитентом или с комиссионером.

Способ расчета – указывается способ автоматического расчета комиссионного вознаграждения при заполнении документов Отчет комиссионера или Отчет комитенту. Если в ходе исполнения договора Организация выступает в качестве налогового агента по НДС в соответствии со ст. 161 НК РФ, то устанавливается флаг в данной графе.

После этого становиться доступным поле Вид агентского договора, в котором указывается причина, по которой возникла обязанность налогового агента. Это важные реквизиты, необходимые для правильного учета НДС, исчисляемого налоговым агентом.

Как выплатить зарплату в 1С:Бухгалтерия 8.3

Как выплатить зарплату в 1С:Бухгалтерии 8.2

Ведомости на выплату зарплаты. С помощью этого документа производится подготовка платежных ведомостей по форме Т-53 и регистрация произведенных выплат в программе, Зарплат – Выплата зарплаты – Ведомости на выплату зарплаты
1С:Бухгалтерия 8.2

В шапке формы открывшегося документа указываем:
Дату составления платежной ведомости;
Месяц, в котором зарплата была начислена;
Способ выплаты заработной платы (через кассу или перечислением через банк).
1С:Бухгалтерия 8.2

Что бы заполнить табличную часть формы, используем кнопку Заполнить. Выбирается один из предложенных режимов заполнения По задолженности на конец месяца или Списком работников.
1С:Бухгалтерия 8.2

В режиме По задолженности на конец месяца табличная часть заполняется по данным регистра накоплений Взаиморасчеты с работниками организации. После заполнения и записи документа нажимаем на кнопку Рассчитать.

В случае выбора режима Списком работников, выводится список лиц, которые числятся работающими в месяце, в котором производится выплата. В этом случае сумма к выплате работнику вводится вручную. Этот режим используется например при составлении ведомости на аванс, выплате пособий и т.д.
После заполнения списка лиц включаемых в ведомость и выплачиваем сумм документ записывается, по кнопке Форма Т-53 формируем платежную ведомость и выводим ее на бумажный носитель.

1С:Бухгалтерия 8.2

В зависимости от выбранного способа, выплата зарплаты производится двумя документами:
Расходным кассовым ордером при выплате через кассу,
Списание с расчетного счета при выплате через банк.
Депонированная заработная плата – документ для регистрации неполученной работником в установленные сроки зарплаты. Эти документы можно ввести на основании документа Ведомость на выплату зарплаты.
1С:Бухгалтерия 8.2

Ура !!! Зарплату посчитали !!!

Как вести учет расчетов с подотчетниками в программе 1С:Бухгалтерия 8.2

Как вести учет расчетов с подотчетниками в 1С:Бухгалтерии 8.2

Подотчетными лицами являются работники организации, получившие авансом сумму наличных денежных средств на предстоящие административно – хозяйственные или командировочные расходы.

Подотчетные лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения из командировки предъявить авансовый отчет в бухгалтерию. Подотчетное лицо в авансовом отчете самостоятельно заполняет оборотную сторону, в конце отчета выводит общую сумму расходов и расписывается. Заполненный отчет с приложенными документами передается в бухгалтерию. Остаток не использованных денежных средств подотчетным лицом передается в кассу организации по приходному кассовому ордеру, перерасход денежных средств возмещается из кассы по расходному кассовому ордеру.

Для отражения отчета за израсходованными денежными средствами в информационной базе предназначен документ Авансовый отчет, для его ввода, выберете Касса – Авансовый отчет
1С:Бухгалтерии 8.2

При создании нового документа Авансовый отчет программа автоматически заполняет некоторые поля значениями по умолчанию, указывает дату создания документа и при записи присваивает документу новый порядковый номер.
1С:Бухгалтерии 8.2

В форме справочника Физические лица с помощью кнопки выбираем подотчетное лицо двойным щелчком по фамилии.
1С:Бухгалтерии 8.2

В реквизите Склад указывается, куда принимаются к учету материальные ценности, приобретенные подотчетным лицом.
1С:Бухгалтерии 8.2

Закладка Авансы, здесь указывается по какому Расходному кассовому ордеру выданы денежные средства под отчет. Вводим целевое назначение выданной суммы в реквизите Назначение.
1С:Бухгалтерии 8.2

На закладке Товары с помощью кнопки 1С:Бухгалтерии 8.2 добавляем и заполняем все товары и материалы, приобретенные подотчетным лицом.
1С:Бухгалтерии 8.2

Закладка Оплата, заполняется в том случае, если подотчетным лицом производится оплата возникшей задолженности перед поставщиком за полученные от него товары, работы, услуги.

Закладка Прочее заполняется в случае авансового отчета по расходам на командировки и в других случаях.

В форме указывается количество прилагаемых документов и их общее количество в листах.
Документ проводится щелчком по пиктограмме 1С:Бухгалтерии 8.2, а по кнопке 1С:Бухгалтерии 8.2 формируется и выводится на бумажный носитель типовая форма.

Как вести учет расчетов с персоналом в 1С:Бухгалтерия 8.3

Учет вести учет расчетов с персоналом в 1С:Бухгалтерии 8.2

В программе 1С: Бухгалтерия 8 есть возможность вести минимальный кадровый учет, учет начисленной заработной платы, расчет удерживаемого НДФЛ, учет выплаченных сумм и депонентов, формировать основной набор регламентированных форм по труду и выполнять подготовку сведений для сдачи отчетов по НДФЛ и ПФР. В справочнике Сотрудники хранится информация о работниках, связанная с выполнением их должностных обязанностей, для вызова справочника выберите Кадры – Сотрудники организации

1С:Бухгалтерия 8.2

Для ввода нового сотрудника нажимаем кнопку . В открывшейся форме можно ввести сведения о новом сотруднике или вставить данные по физическому лицу, которые ранее внесены в справочник Физические лица.
1С:Бухгалтерия 8.2

Кадровый учет в программе ведется с помощью следующих документов: Прием на работу, Кадровое перемещение и Увольнение. Документ Прием на работу служит для отражения факта приема физического лица на работу, для ввода документа выберите Кадры – Прием на работу

1С:Бухгалтерия 8.2

Одним документом можно оформить прием на работу одного или нескольких сотрудников, поставив флажок Приказ на группу сотрудников.
1С:Бухгалтерия 8.2

Реквизит Сотрудник заполняется двойным щелчком из справочника Сотрудники организации. Если необходимого сотрудника нет в справочнике, то сведения о нем нужно внести в справочник Физические лица. В реквизите Вид расчета выбирается начисление из видов расчетов Начисления организаций.

1С:Бухгалтерия 8.2
1С:Бухгалтерия 8.2

Для каждого вида расчета описывается следующие параметры.

Отражение в бухучете — используется справочник Способы отражения зарплаты в регламентированном учете, в котором имеется два элемента Не отражать в бухучете и Отражение начислений по умолчанию.

Не отражать в бухучете применяется, если для целей налогообложения НДФЛ необходимо учесть доход, не отражаемый на счетах бухучета. Отражение начислений по умолчанию используется, когда все начисления по оплате труда относятся на один и тот же счет затрат.
1С:Бухгалтерия 8.2

В реквизите НДФЛ указывается соответствующий код дохода, если начисление формирует доходы облагаемые НДФЛ. В реквизите Страховые взносы указываем, каким образом программе следует квалифицировать начисленную сумму для целей обложения страховыми взносами. По кнопке 1С:Бухгалтерия 8.2 формирует приказ на бумажном носителе.

1С:Бухгалтерия 8.2

Одним документом Кадровое перемещение можно оформить прием на работу одного или нескольких сотрудников, поставив флажок Приказ на группу сотрудников. В шапке указываем дату создания документа и сотрудника, переводимого на другую должность.

1С:Бухгалтерия 8.2

В разделе Изменение кадровой информации указываем дату, с которой изменения вступают в силу и новую должность. В разделе Изменение сведений для расчета заработной платы указываем действие Изменить и вводим новый должностной оклад.
1С:Бухгалтерия 8.2

Документ можно записать по нажатию кнопки

Документ Увольнение служит для отражения факта расторжения с работником трудовых отношений.
1С:Бухгалтерия 8.2

Необходимо указать причину расторжения трудового договора в справочнике Основание увольнения. В этом справочнике причину увольнения можно добавить. После заполнение всех разделов документ необходимо провести нажатием по кнопке Записать.

Как вести учет кассовых операция в 1С:Бухгалтерии 8.3 ?

Как вести учет кассовых операций в 1С:Бухгатерии 8.2

Кассовые операции – операции связанные с приемом, хранением и расходованием наличных денежных средств. Для осуществления расчетов наличными денежными средствами каждая организация должна иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме.

Наличные деньги могут поступать в кассу организации из обслуживающего банка, от покупателей или по прочим основаниям. Наличные деньги, полученные в банке, расходуются на цели, указанные в чеке.

Наличные деньги в кассе могут лежать только в пределах лимитов, которые устанавливает банк по согласованию с руководителем организации. При необходимости лимиты остатков касс пересматриваются. Допускается хранение наличных денежных средств в кассе сверх установленных лимитов только для оплаты труда.

Для учета наличия и движения денежных средств в кассе организация использует счет 50 «Касса». По дебету этого счета отражается поступление в кассу, по кредиту – расходы из кассы. Поступление и расход денежных средств и бланков строгой отчетности оформляется приходными и расходными кассовыми ордерами с последующим составлением отчета кассира по их движению.

Приходный кассовый ордер служит для оформления операций поступления в кассу организации наличных денежных средств.

Для работы с документом этого необходимо открыть журнал кассовых документов, Касса – Приходный кассовый ордер

1С:Бухгалтерия 8.2

При создании нового Приходного кассового ордера (ПКО) программа автоматически заполняет отдельные поля значениями по умолчанию, в том числе установленными для текущего пользователя.
1С:Бухгалтерия 8.2

В программе Приходный кассовый ордер нумеруется автоматически в порядке возрастания. Указывается:

сумма, подлежащая получению по данному ПКО;

статья движения денежных средств;

заполнение остальных данных зависит от вида операции
1С:Бухгалтерия 8.2

После заполнение формы по кнопке 1С:Бухгалтерия 8.2 документ сохраняется в информационной базе, затем по кнопке 1С:Бухгалтерия 8.2 формируется ордер, который выноситься на бумажный носитель.
1С:Бухгалтерия 8.2

Что бы посмотреть сформированные проводки по документу, его нужно сделать текущим в списке текущих кассовых ордеров и нажать по кнопке 1С:Бухгалтерия 8.2
1С:Бухгалтерия 8.2

Откроется форма с результатами проведения документа.
1С:Бухгалтерия 8.2

Расходным кассовым ордером(РКО) оформляются операции по выдаче денежных средств из кассы организации. Расходный кассовый ордер выписывается в бухгалтерии, а затем передается в кассу для выдачи наличных денежных средств, при выборе пункта меню Касса – Кассовые документы или Касса – Расходный кассовый ордер

1С:Бухгалтерия 8.2

При создании нового документа РКО программа автоматически заполняет некоторые отдельные поля значениями по умолчанию
1С:Бухгалтерия 8.2

Указывается сумма, подлежащая выплате по данному РКО.

Указывается статья движения денежных средств, соответствующая операции.

Заполнение остальных показателей зависит от вида операции.
1С:Бухгалтерия 8.2

После заполнение формы по кнопке 1С:Бухгалтерия 8.2 документ сохраняется в информационной базе, затем по кнопке 1С:Бухгалтерия 8.2 формируется ордер, который выноситься на бумажный носитель.
1С:Бухгалтерия 8.2

Кассовые ордера подписываются руководителем и главным бухгалтером и передаются кассиру, который проверяет правильность составления документа. По Приходному кассовому ордеру кассир получает денежные средства, ставит штамп «Получено», указывает дату. По Расходному кассовому ордеру кассир выдает денежные средства после подписи получателем. После выдачи кассир расписывается в ордере, ставит штамп «Оплачено» и указывает дату.


При проведении РКО по документу формируются проводки, что бы их посмотреть, нужно в списке кассовых ордеров сделать документ текущим и нажать кнопку 1С:Бухгалтерия 8.2 .

В конце каждого рабочего дня кассир составляет отчет кассира в двух экземплярах, один из которых передает главному бухгалтеру с расходными и приходными кассовыми ордерами, а второй после подписи главным бухгалтером оставляет у себя. Составление отчета кассира в программе производится с помощью отчета Кассовая книга за период, при выборе пункта меню Касса – Кассовая книга Данная форма состоит из двух частей. В верхней части находятся поля настройки параметров, в нижней – окно просмотра сформированного отчета.

1С:Бухгалтерия 8.2

Указывается период, за который нужно сформировать книгу. Параметр Пересчитать номера листов с начала года включает режим нумерации листов.
1С:Бухгалтерия 8.2

Выводить основания кассовых ордеров, при установленном флажке будет выводиться значение реквизита Основание приходных и расходных кассовых ордеров.

Последний лист – определяет порядок оформления последнего листа кассовой книги:

Обычный – составляется обычный лист кассовой книги;

Последний в месяце – на последнем листе отчета указывается количество листов книги за последний месяц;

Последний в году – дополнительно формируется «обложка» кассовой книги за текущий год и лист с указанием общего количества листов.

Кассовая книга формируется по кнопке командной панели 1С:Бухгалтерия 8.2 .
1С:Бухгалтерия 8.2

Как в программе 1С:Бухгатериия 8.3 сохранить документ в Excel ?

Как сохранить печатную форму документа в формате Excel?

Программа 1С:Бухгалтерия 8 предоставляет пользователю возможность сохранения печатной формы документа в файл в формате Excel.
Для этого воспользуемся командой Сохранить копию … пункта меню Файл:


В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать каталог, куда сохранять файл, ввести имя файла:


и выбрать тип файла «Лист Excel (*.xls)»:


Далее жмем кнопку Сохранить. Всё, файл готов!!!

Сохранение документов либо отчетов в файлах в формате xls позволяет передавать их пользователям, у которых нет программы 1С. Например, можно сохранить счет на оплату в файле в формате xls и отправить файл по электронной почте своему клиенту.s и отправить файл по электронной почте своему клиенту.