Часто задаваемые вопросы по программе 1С:Бухгалтерия 8.3

Часто задаваемые вопросы по конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8.2

1. Не закрывается 20-й счет. Почему ?
2. Как из нескольких частей основного средства от разных поставщиков собрать одно ОС ?
3. Где указываем сумму лимита по кассе ?
4. Как закрывается 26-й счет в документе «Закрытие месяца», если задан метод «Директ-костинг» ?
5. При формировании регистра по учету расходов на оплату труда, выдается пустой отчет ?
6. Как настроить, чтобы в документе «Поступление товаров и услуг» сумма НДС формировалась «НДС в сумме» ?
7. Где можно настроить счета учета для номенклатуры так, чтобы в документах, при заполнении номенклатуры не надо было всегда вручную вносить счета учета ?
8. Где в программе задать регистрационный номер в ТФОМС для РСВ-1?
9. Книга покупок и продаж формируется правильно, а «Декларация по НДС» по покупкам формируется не правильно. Почему ?
10. У сотрудника сумма дохода с начала года превысила 415 тыс. руб., а программа все равно считает страховые взносы ? Что делать ?
11. У сотрудника организации есть доверенность на право подписи. Как в декларации по налогу на прибыль изменить фамилию руководителя на фамилию сотрудника, имеющего право подписи ?
12. В классификаторе адресов нет улицы, как ее добавить ?
13. Как оформить поступление ОС при условии, что оно поступает в виде комплектующих частей ?
14. Как настроить, чтобы какой-либо журнал при открытии показывал последние документы ?
15. Как загрузить «Общероссийский классификатор основных фондов», или любой другой классификатор ?
16. Счет-фактура выданный печатается на два листа в ширину. Как сделать, чтобы она печаталась на одном листе ?
17. Как добавить в «Классификатор единиц измерения» новую единицу измерения ?
18. Как сотрудника нерезидента, после 183 дней сделать резидентом ?
1. Не закрывается 20-й счет.

Ответ. Чтобы 20 счет закрывался документом «Закрытие месяца» при использовании документа «Реализация товаров и услуг» услуги необходимо в учетной политике бухгалтерского учета на закладке «Производство» установить «Для услуг сторонним заказчикам» = По выручке. На реализованной услуге / товаре в карточке номенклатуры проставить «Номенклатурную группу». В документе «Реализация товаров и услуг» при выборе товара/услуги на счете 90.01.1 будет автоматически проставлена номенклатурная группа по товару/услуге 20-й счет будет закрываться на счет 90.02.1 по этим номенклатурным группам. Эта же номенклатурная группа должна быть задана, например, при списании ЗП на 20-й счет
2. Купили несколько частей основного средства от разных поставщиков (системный блок, монитор). Как собрать на одном основном средстве ?

Ответ: «Поступление товаров/услуг» (поступило в дебет 07) несколько объектов. Если есть услуга, то ее нужно оприходовать на счет 08.03, сразу указав тот объект строительства, на который будет собираться стоимость ОС. (Операция = оборудование)
«Передача оборудования в монтаж», задать счет 08.3 , описать объект строительства. В табличной части задать все, что поступило на 07-й счет
«Принятие к учету», операция = объект строительства, задать объект строительства на 08.3, описать новое ОС Л.Н. 20.05.2009
3.Где указываем сумму лимита по кассе?
Ответ: Отчеты — Экспресс проверка ведения учета — кнопка «Перейти к настройке» и внизу поставить сумму лимита остатка кассы, утвержденный банком, руб.
4.Как закрывается 26-й счет в документе «Закрытие месяца», если задан метод «Директ-костинг».
Ответ: При использовании метода «Директ-костинг» общехозяйственные расходы на 26-м счете распределяются пропорционально выручке. Документом «Закрытие месяца» 26-й счет будет закрыт на счет 90.08.1 по тем номенклатурным группам, на которых отражена выручка по основным видам деятельности . Выручка на 90 счете должна быть по продукции, либо по работам, либо по услугам. В документах реализации должна быть заполнена номенклатурная группа в «Субконто(БУ)» на «Счете доходов БУ» 90.01.1. Номенклатурная группа прописывается в карточке той номенклатуры , которая указана в документе «Реализация товаров и услуг».
5.Не формируется регистр по учету расходов на оплату труда — пустой отчет
Ответ: Необходимо выполнить следующие условия:
Обязательно задать период отчета.
В платежных поручениях исходящих должна стоять галка : «Платежное поручение оплачено» и «Дата оплаты»
На основании документа «Зарплата к выплате» необходимо обязательно создавать документ «Расходный кассовый ордер»
6. Как настроить, чтобы в документе «Поступление товаров и услуг» сумма НДС формировалась «НДС в сумме».
Ответ: Можно локально в конкретном документе «Поступление товаров и услуг» нажать вверху кнопку Цены и валюты» и проставить флаг «Сумма вкл. НДС».
Можно настроить данный алгоритм расчета НДС для всех документов «Поступление товаров и услуг». Для этого необходимо из меню «Операции — Справочники» открыть справочник «Типы цен номенклатуры», отредактировать существующий тип цен «Основная цена покупки», установив флаг «Цены включают НДС». Либо создать новый тип цены «Основная цена покупки», в нем установить флаг «Цены включают НДС» В меня Сервис — Настройки пользователя. Открыть «Основные значения для подстановки в документы и справочники». Установить «Основной тип покупки»= Основная цена покупки.
7. Где можно настроить счета учета для номенклатур так, чтобы в документах (поступление, реализация), при заполнении номенклатур не надо было бы вручную вносить счета учета.
Ответ: Счета учета номенклатуры можно настроить в справочнике «Номенклатура». Счета учета номенклатуры можно настроить для конкретной номенклатуры, для группы номенклатур, для склада, для организации. Рассмотрим случай настройки счетов учета для конкретной номенклатуры. Для этого в справочнике «Номенклатура» нужно установить курсор на конкретной номенклатуре, вверху нажать кнопку «Перейти», выбрать «Счета учета номенклатуры», создать новый элемент «Счета учета номенклатуры», в нем заполнить необходимые поля. Например:
Если организацию и склад не заполнять, то настройка будет работать на все организации и на все склады. Можно задать конкретное значение организации или склада.
Счет учета номенклатуры = 41.01
Счет учета доходов от реализации = 90.01.1
Счет учета расходов = 90.02.1
Счет учета предъявленного НДС = 19.03
Счет учета НДС по реализации = 90.03
Нажать ОК. После данной настройки, при выборе в табличной части документов данной номенклатуры, счета учета будут подставляться автоматически.
8. Где в программе задать регистрационный номер в ТФОМС для РСВ-1?
Ответ: В отчете РСВ-1 на титульном листе вручную Для чего в документе «Поступление товаров и услуг» на закладке «Дополнительно» используются поля : входящие номер и дата.
На закладке «Дополнительно» указываются реквизиты документа поставщика — входящие дата и номер, информация о которых будет выводиться в печатные формы
9. Книга покупок и продаж формируется правильно, а Декларация по НДС, а, именно, по покупкам формируется не правильно. Почему?
Ответ: Сделать резервную копию базы данных. Удалить все документы за квартал «Формирование записей книги покупок» с удалением помеченных объектов. Сформировать один документ за квартал «Формирование записей книги покупок»
10. У сотрудника сумма валового дохода с начала года превысила 415 тыс. руб., а программа все равно считает страхоые взносы.
Ответ. Т.к. в этом месяце часть месячного дохода еще входит в сумму 415 тыс. руб. , на эту сумму начисляются страховые взносы. На сумму уже превышающую 415 тыс. руб., страховые взносы не начисляются. В следующем месяце страховые взносы не будут начисляться.
11. У сотрудника организации есть доверенность на право подписи. Как в декларации по налогу на прибыль изменить фамилию руководителя на фамилию сотрудника, имеющего право подписи
Ответ: «Операции — Справочники — Регистрация в ИФНС», добавить новую строку, нажать кнопку «Заполнить» — заполнятся данные по организации. В окне «Представитель» нажать кнопку «Т», выбрать сначала «Физические лица», а затем из справочника «Физические лица» выбрать ответственное лицо. Заполнить заново отчет «Декларация по налогу на прибыль». В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» отразится фамилия ответственного лица.
12. В классификаторе адресов нет улицы, как его добавить?
Ответ: Необходимо обратиться к разработчикам классификатора адресов по эл. почте www.gnivc.ru
13. Как оформить поступление основного средства при условии, что оно поступает в виде копмлектующих частей?
Ответ: Документ «Поступление Товаров и услуг», операция = оборудование . Поступает несколько объектов, счет учета = 07. Если есть услуга, то ее нужно оприходовать на счет 08.03, сразу указав тот объект строительства, на который будет собираться стоимость ОС. Документ «Передача оборудования в монтаж», задать счет 08.3 , описать объект стр-ва.. В табличной части задать все, что поступило на 07-й счет Документ «Принятие к учету «, операция = объект строительства, задать объект строительства на счете 08.03, описать новое основного средство. Заполнить все закладки в документе.
14. Как настроить, чтобы какой-либо журнал при открытии показывал последние документы?
Ответ: В журнале на любой строке нажать правой кнопкой мыши, в открывшемся окне выбрать «Настройка списка». На закладке «При открытии переходить = в конец списка».
15. Как загрузить «Общероссийский классификатор основных фондов» (ОКОФ) или другой классификатор ?
Ответ: Общероссийский классификатор основных фондов» (ОКОФ) поставляется в шаблоне релиза конфигурации. Путь к шаблону можно найти в окне запуска программы. В данном окне необходимо в правой части окна нажать кнопку «Настройка». В открывшемся окне в поле «Каталоги шаблонов конфигураций и обновлений» представлен путь к шаблону, например: C:\Program Files\1cv82\tmplts. Чтобы в программе загрузить ОКОФ, необходимо из пункта меню «ОС — Классификатор ОКОФ» нажать вверху кнопку «Загрузить классификатор». В открывшемся окне в поле «Файл данных» задать путь к файлу okof.xml из каталога шаблонов, например: C:\Program Files\1cv82\tmplts\1c\Accounting\2_0_15_10\okof.xml.
Справа от поля «Файл данных» нажать кнопку «Прочитать». В дереве групп классификаторов проставить флаги у тех объектов, которые необходимо загрузить, затем внизу нажать кнопку «Загрузить». Если установлен флажок «Переписывать объекты» — найденный в справочнике элемент (группа) будет переписан соответствующим элементом (группой) из классификатора.
16. Счет-фактура выданный печатается на два листа в ширину. Как сделать, чтобы она печаталась на одном листе?
Ответ: Вывести «Счет-фактуру выданный» на экран. В верхнем меню «Файл» выбрать пункт «Параметры страницы», где в пункте «Масштаб» поставить точку на «по ширине листа»
17. Как добавить в «Классификатор единиц измерения» новую единицу измерения?
Ответ: Меню «Операции-Справочники- Классификатор единиц измерения» нажть кнопку «Подбор из ОКЕИ» в правом верхнем углу, выбрать нужную единицу измерения, раскрыть ее и нажать ОК. Единица измерения появляется в списке классификатора.
18. Как сотрудника нерезидента, после 183 дней сделать резидентом ?
Ответ: В меню «Кадры» открыть справочник «Сотрудники организаций», найти нужного сотрудника , открыть карточку сотрудника. На закладке «Общее» нажать на строку «Более подробно о физическом лице….» и в окне «Гражданство» нажать на кнопку с тремя точками. Убрать все три флага из граф и поставить нужную дату в окне «Запись о гражданстве действует с:»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *